Jak wystawić korektę faktury?

Wyjaśnimy jak wprowadzić korektę, gdy faktura została wystawiona z błędnymi danymi.

1. Przejdź do zakładki Sprzedaż –> Faktury

2. Wybierz fakturę, której dane mają zostać skorygowane

3. Kliknij w ikonę koła zębatego i wybierz Korekta

4. Wprowadź podstawę korekty i zmień pozycje po korekcie

6. Zapisz wprowadzone zmiany

7. Faktura pojawi się w zakładce Sprzedaż –> Faktury –> Faktury korygujące:

8. Jeśli faktura została wcześniej rozliczona przed wprowadzeniem korekty usuń rozliczenie:

Przejdź do zakładki Faktury i wybierz koło zębate –> Rozliczenie

Kliknij w ikonę kosza przy wpłacie oraz potwierdź usunięcie

Pamiętaj, że wypłata z kasy powoduje dodatkowe usunięcie wpłaty w zakładce Wpłaty i rozliczenia o czym przypomina komunikat:

Aby usunąć wpłatę z zakładki Wpłaty i rozliczenia należy kliknąć na ikonę kosza na liście wpłat:

Status faktury zmienia się automatycznie na nieopłacony: